Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003069
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168649
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-113868
Monto Contrato
₲ 246.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.417.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.417.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292595
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios