Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006202
Monto de la Factura
₲ 2.859.875
Nro. Solicitud de Transferencia
98588
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.688
Retención DNCP
₲ 10.192
Retención IVA
₲ 77.997
Retención Renta
₲ 51.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-117213
Monto Contrato
₲ 399.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.281.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.281.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285506
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios