Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005045
Monto de la Factura
₲ 6.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27082
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.038.734
Retención DNCP
₲ 22.629
Retención IVA
₲ 173.182
Retención Renta
₲ 115.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-117213
Monto Contrato
₲ 399.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.281.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.281.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285506
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios