Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005071
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62023
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.113
Retención DNCP
₲ 36.705
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 187.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-117213
Monto Contrato
₲ 399.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.281.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.281.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285506
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios