Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003927
Monto de la Factura
₲ 14.567.986
Nro. Solicitud de Transferencia
160024
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.668.692
Retención DNCP
₲ 51.915
Retención IVA
₲ 397.309
Retención Renta
₲ 264.872
Multa
₲ 2.185.198
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-117826
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.625.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.625.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, GENERADORES Y MOTORES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas