Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003928
Monto de la Factura
₲ 7.436.598
Nro. Solicitud de Transferencia
160024
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.956.579
Retención DNCP
₲ 26.501
Retención IVA
₲ 202.816
Retención Renta
₲ 135.211
Multa
₲ 1.115.491
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-117826
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.625.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.625.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, GENERADORES Y MOTORES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas