Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019012
Monto de la Factura
₲ 12.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102850
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.611.488
Retención DNCP
₲ 43.512
Retención IVA
₲ 333.000
Retención Renta
₲ 222.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-105209
Monto Contrato
₲ 219.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.006.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.006.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291744
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA EL MONITOREO DE LOS SERVICIOS CRITICOS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios