Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005568
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.935.360
Retención DNCP
₲ 164.640
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110639
Monto Contrato
₲ 300.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.522.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.522.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292606
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE SOPORTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE (SATAC) DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios