Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010156
Monto de la Factura
₲ 3.577.276
Nro. Solicitud de Transferencia
104001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.401.925
Retención DNCP
₲ 12.748
Retención IVA
₲ 97.562
Retención Renta
₲ 65.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110204
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.330.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.330.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFE AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas