Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010158
Monto de la Factura
₲ 876.590
Nro. Solicitud de Transferencia
45234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.621
Retención DNCP
₲ 3.124
Retención IVA
₲ 23.907
Retención Renta
₲ 15.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110204
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.330.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.330.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFE AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas