Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010013
Monto de la Factura
₲ 3.449.210
Nro. Solicitud de Transferencia
48858
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.136
Retención DNCP
₲ 12.292
Retención IVA
₲ 94.069
Retención Renta
₲ 62.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110204
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.330.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.330.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFE AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas