Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010492
Monto de la Factura
₲ 1.621.854
Nro. Solicitud de Transferencia
104097
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.542.354
Retención DNCP
₲ 5.780
Retención IVA
₲ 44.232
Retención Renta
₲ 29.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110204
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.330.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.330.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFE AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas