Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000386
Monto de la Factura
₲ 7.994.250
Nro. Solicitud de Transferencia
68925
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.602.386
Retención DNCP
₲ 28.489
Retención IVA
₲ 218.025
Retención Renta
₲ 145.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110236
Monto Contrato
₲ 193.124.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.657.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.657.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290660
Nombre de la Licitación
SERVICIOS RECERTIFICACIÓN Y AUDITORIA DE MANTENIMIENTO PARA PROCESOS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y DE CREDITOS Y FRANQUICIAS FISCALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas