Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 17.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86022
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.523.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.367.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-105066
Monto Contrato
₲ 196.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.845.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos ( Servidores y Dispositivo de Almacenamiento - Storage) para el Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo