Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 52.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165344
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.287.918
Retención DNCP
₲ 188.445
Retención IVA
₲ 1.442.182
Retención Renta
₲ 961.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-113228
Monto Contrato
₲ 52.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.287.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.287.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios