Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002521
Monto de la Factura
₲ 61.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.295.186
Retención DNCP
₲ 218.451
Retención IVA
₲ 1.671.818
Retención Renta
₲ 1.114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-112629
Monto Contrato
₲ 182.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.554.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.554.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297062
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA SEMCO BAC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas