Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002520
Monto de la Factura
₲ 121.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.258.996
Retención DNCP
₲ 431.913
Retención IVA
₲ 3.305.455
Retención Renta
₲ 2.203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-112629
Monto Contrato
₲ 182.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.554.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.554.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297062
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA SEMCO BAC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas