Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55319
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.960.873
Retención DNCP
₲ 220.945
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 1.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-108030
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.608.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.608.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285289
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas