Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 217.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163332
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.363.054
Retención DNCP
₲ 773.309
Retención IVA
₲ 5.918.182
Retención Renta
₲ 3.945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-108030
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.608.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.608.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285289
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas