Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090867
Monto de la Factura
₲ 40.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039
Retención DNCP
₲ 143
Retención IVA
₲ 1.091
Retención Renta
₲ 727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110199
Monto Contrato
₲ 72.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.494.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.494.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFE AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas