Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005217
Monto de la Factura
₲ 45.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174970
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.482.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 907.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-115907
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.396.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.396.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291886
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico