Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 4.703.629
Nro. Solicitud de Transferencia
104095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.473.065
Retención DNCP
₲ 16.762
Retención IVA
₲ 128.281
Retención Renta
₲ 85.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-109409
Monto Contrato
₲ 331.757.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.811.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.811.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290733
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA LA UDM, LA DGJP Y LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas