Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001821
Monto de la Factura
₲ 21.125.115
Nro. Solicitud de Transferencia
104095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.808.976
Retención DNCP
₲ 75.282
Retención IVA
₲ 576.140
Retención Renta
₲ 384.093
Multa
₲ 280.624
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-109409
Monto Contrato
₲ 331.757.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.811.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.811.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290733
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA LA UDM, LA DGJP Y LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas