Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175330
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-117276
Monto Contrato
₲ 230.410.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.282.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.282.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas