Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009741
Monto de la Factura
₲ 7.946.360
Nro. Solicitud de Transferencia
135143
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.014.009
Retención DNCP
₲ 28.318
Retención IVA
₲ 216.719
Retención Renta
₲ 144.479
Multa
₲ 2.542.835
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-117276
Monto Contrato
₲ 230.410.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.282.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.282.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas