Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002326
Monto de la Factura
₲ 6.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163450
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.029.225
Retención DNCP
₲ 22.593
Retención IVA
₲ 172.909
Retención Renta
₲ 115.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-108352
Monto Contrato
₲ 319.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.439.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.439.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290728
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas