Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.073.600
Retención DNCP
₲ 176.400
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-108353
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.073.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.073.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290728
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas