Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025882
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84477
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.920.873
Retención DNCP
₲ 733.673
Retención IVA
₲ 5.672.727
Retención Renta
₲ 5.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13004-19-171996
Monto Contrato
₲ 416.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.841.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.841.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura