Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004721
Monto de la Factura
₲ 41.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.890.294
Retención DNCP
₲ 145.634
Retención IVA
₲ 1.126.036
Retención Renta
₲ 1.126.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13004-19-186101
Monto Contrato
₲ 87.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.814.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.814.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura