Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004719
Monto de la Factura
₲ 15.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73276
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.641.318
Retención DNCP
₲ 54.828
Retención IVA
₲ 423.927
Retención Renta
₲ 423.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13004-19-186101
Monto Contrato
₲ 87.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.814.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.814.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura