Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 79.105.488
Nro. Solicitud de Transferencia
190099
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.511.617
Retención DNCP
₲ 279.027
Retención IVA
₲ 2.157.422
Retención Renta
₲ 2.157.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13004-19-184538
Monto Contrato
₲ 79.105.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.511.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.511.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura