Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 2.310.139
Nro. Solicitud de Transferencia
114178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.139
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
184/2009
Código de Contratación (CC)
CO-12003-09-47756
Monto Contrato
₲ 136.004.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.376.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.376.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
147793
Nombre de la Licitación
SBE-CO 15 Adq. de Utensilios de cocina y comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional