Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0099513
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23002-11-33656
Monto Contrato
₲ 57.499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.181.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.181.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211033
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH