Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 34.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23002-11-32308
Monto Contrato
₲ 34.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.189.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.189.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH