Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005698
Monto de la Factura
₲ 232.711.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.303.930
Retención DNCP
₲ 829.297
Retención IVA
₲ 6.346.664
Retención Renta
₲ 4.231.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO N° 14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-134443
Monto Contrato
₲ 232.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.303.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.303.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304701
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina e Imprenta
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal