Datos del Pago
Nro. de Factura
86510
Monto de la Factura
₲ 151.799.880
Nro. Solicitud de Transferencia
116720
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.427.091
Retención DNCP
₲ 608.704
Retención IVA
₲ 4.658.451
Retención Renta
₲ 3.105.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
LCO N° 10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-126235
Monto Contrato
₲ 170.809.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.437.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.437.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles, Acondicionadores de Aire y Enseres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal