Datos del Pago
Nro. de Factura
86739
Monto de la Factura
₲ 41.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.517.956
Retención DNCP
₲ 158.635
Retención IVA
₲ 1.214.045
Retención Renta
₲ 809.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
LCO N° 10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-126282
Monto Contrato
₲ 44.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.332.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.332.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles, Acondicionadores de Aire y Enseres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal