Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 42.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.161.104
Retención DNCP
₲ 152.096
Retención IVA
₲ 1.164.000
Retención Renta
₲ 776.000
Multa
₲ 426.800
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
LCO N° 14
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-129928
Monto Contrato
₲ 42.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.161.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.161.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304701
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina e Imprenta
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal