Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009941
Monto de la Factura
₲ 220.569.980
Nro. Solicitud de Transferencia
98923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.758.041
Retención DNCP
₲ 786.031
Retención IVA
₲ 6.015.545
Retención Renta
₲ 4.010.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
22/18
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-158525
Monto Contrato
₲ 220.569.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.758.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.758.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telefonia IP para el Edificio Central del MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social