Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003434
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129374
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-155794
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.083.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.083.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340757
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social