Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0136023
Monto de la Factura
₲ 33.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94967
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.516.887
Retención DNCP
₲ 118.023
Retención IVA
₲ 912.545
Retención Renta
₲ 912.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-157599
Monto Contrato
₲ 137.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.488.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.488.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social