Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003380
Monto de la Factura
₲ 27.471.150
Nro. Solicitud de Transferencia
86894
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.875.826
Retención DNCP
₲ 96.898
Retención IVA
₲ 749.213
Retención Renta
₲ 749.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-166549
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.773.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.773.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional