Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003423
Monto de la Factura
₲ 29.797.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106794
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2019
Fecha de la Transferencia
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.067.172
Retención DNCP
₲ 105.104
Retención IVA
₲ 812.662
Retención Renta
₲ 812.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-166549
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.773.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.773.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional