Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 3.063.609
Nro. Solicitud de Transferencia
192753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.106.575
Retención DNCP
₲ 118.868
Retención IVA
₲ 919.083
Retención Renta
₲ 919.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
PAIL 02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-158874
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.509.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.509.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344575
Nombre de la Licitación
LCO PAIL Nº 01/18 "ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LA DGE" AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)