Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050753
Monto de la Factura
₲ 81.051.978
Nro. Solicitud de Transferencia
41315
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2019
Fecha de la Transferencia
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.345.070
Retención DNCP
₲ 285.892
Retención IVA
₲ 2.210.508
Retención Renta
₲ 2.210.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-158014
Monto Contrato
₲ 81.051.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.345.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.345.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347219
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA AULAS DE GASTRONOMÍA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional