Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000993
Monto de la Factura
₲ 13.324.446
Nro. Solicitud de Transferencia
177988
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.792.425
Retención DNCP
₲ 50.524
Retención IVA
₲ 90.848
Retención Renta
₲ 390.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-155682
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.225.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.225.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340583
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional