Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 2.960.285
Nro. Solicitud de Transferencia
186706
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.020
Retención DNCP
₲ 11.195
Retención IVA
₲ 22.513
Retención Renta
₲ 86.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-155682
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.225.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.225.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340583
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional