Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 7.839.832
Nro. Solicitud de Transferencia
156127
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.526.802
Retención DNCP
₲ 29.727
Retención IVA
₲ 53.453
Retención Renta
₲ 229.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-155682
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.225.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.225.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340583
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional