Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045824
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24089
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2020
Fecha de la Transferencia
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.500
Retención DNCP
₲ 6.772
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 52.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-166548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.586.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.586.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional