Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041944
Monto de la Factura
₲ 3.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123260
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.232
Retención DNCP
₲ 11.040
Retención IVA
₲ 85.364
Retención Renta
₲ 85.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-166548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.586.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.586.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional